刚性任务丨中检集团召开集团总部内控建设顶层框架和推进方案通报会

发布时间:2021年12月27日 来源:集团公司合规部

  12月22日,中检集团召开集团总部内控建设顶层框架和推进方案通报会。党委委员、副总经理孔祥月出席会议并提工作要求,天职国际会计事务所管理咨询部副主任、咨询总监朱丽娜讲解总部内控体系建设顶层框架和推进方案,合规部负责人游丹主持会议并进行总部内控缺陷整改相关说明。

  孔祥月指出,内控体系建设是集团一项重要的基础性工作和全局性工作,是国资委要求的刚性任务,也是集团高质量发展的必然要求。董事长许增德和总经理李忠榜高度重视内控体系建设,专门作出部署并多次提出要求。当前,集团内控体系建设刚刚起步,有许多环节和过程需要进一步强化和完善。他强调,集团总部内控建设顶层设计至关重要,各职能部门职能线管控是否到位,决定着集团内控体系建设的质量和成败。要齐心协力建好集团总部的内控体系,为各级单位内控体系建设打好基础,逐步形成全集团系统全面有效的内控体系,促进高质量发展。

  孔祥月对下一步工作提出三点要求:一是要提高站位,尽职尽责。各部门要高度重视,加强职能线管理,按照职责分工推进内控建设和内控缺陷整改落实,工作中要发扬“一家人、一盘棋”精神,遇到问题多沟通、多协调。二是要对标梳理,完善制度。对照国资委要求全面梳理各项规章制度,结合集团实际管理需求,大力推进制度建设,解决普遍存在的制度不健全、不完善问题。三是要狠抓落实,加强督办。要严格按照计划推进内控体系建设和制度废改立专题工作,确保按时完成任务,争取顺利通过国资委内控建设检查验收。

  朱丽娜对集团总部内控建设顶层框架和推进方案进行了讲解,介绍了内部控制体系建设工作方案、工作范围、工作成果和顶层框架,从职责权责、风险梳理、制度流程、关键控制措施等8个方面重点分析了内部控制体系建设的工作内容和工作成果,并提出内控体系建设的配套机制和工作计划。

  集团公司各部室负责人和员工、中检研究院相关负责人及内控体系建设相关专家组成员参加会议。

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